Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 124 |
13/01/2025 |
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
4.145,58 |
4.145,58 |
4.145,58 |
| 125 |
13/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.676,96 |
3.676,96 |
3.676,96 |
| 126 |
13/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.290,48 |
3.290,48 |
3.290,48 |
| 127 |
13/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.408,50 |
3.408,50 |
3.408,50 |
| 128 |
13/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.392,88 |
0,00 |
0,00 |
| 143 |
14/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
8.747,21 |
8.747,21 |
8.747,21 |
| 144 |
14/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.263,52 |
3.263,52 |
3.263,52 |
| 145 |
14/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
641,51 |
641,51 |
641,51 |
| 146 |
14/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
5.898,91 |
5.898,91 |
5.898,91 |
| 444 |
15/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
5.178,24 |
5.178,24 |
5.178,24 |
| 737 |
31/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
27.363,84 |
27.363,84 |
0,00 |
| 738 |
31/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.428,56 |
2.428,56 |
0,00 |
| 739 |
31/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.368,07 |
1.368,07 |
1.368,07 |
| 740 |
31/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
27.451,62 |
27.451,62 |
27.451,62 |
| 741 |
31/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
9.589,08 |
9.589,08 |
0,00 |
| 742 |
31/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.506,82 |
4.506,82 |
4.506,82 |
| 743 |
31/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.848,97 |
6.848,97 |
0,00 |
| 754 |
31/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.922,50 |
3.922,50 |
0,00 |
| Sub-total |
125.123,25 |
121.730,37 |
71.577,42 |
| Total |
125.123,25 |
121.730,37 |
71.577,42 |
