Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1512 |
26/02/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1518 |
26/02/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 1523 |
26/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
1.857,04 |
1.857,04 |
1.857,04 |
| 1524 |
26/02/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.667,98 |
3.667,98 |
3.667,98 |
| 1526 |
26/02/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1540 |
27/02/2025 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1541 |
27/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
1.441,92 |
1.441,92 |
1.441,92 |
| 1554 |
28/02/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
886,35 |
886,35 |
886,35 |
| 1589 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
6.359,94 |
6.359,94 |
6.359,94 |
| 1606 |
28/02/2025 |
JIAN PAULO DANIELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1611 |
05/03/2025 |
F.G.T.S. |
54,60 |
54,60 |
54,60 |
| 1620 |
05/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1635 |
05/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
813,68 |
813,68 |
813,68 |
| 1646 |
05/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
761,97 |
761,97 |
761,97 |
| 1653 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 1678 |
05/03/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
| 1685 |
06/03/2025 |
CENTRAL DAS CADEIRAS E PERSIANAS |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 1687 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1688 |
06/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1690 |
06/03/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| Sub-total |
61.557,48 |
61.557,48 |
61.557,48 |
