Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5325 |
30/07/2025 |
VALDOMIRO TOMAZONI-ME |
57.998,77 |
57.998,77 |
57.998,77 |
| 5327 |
30/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 5331 |
30/07/2025 |
ANTONIO BATTISTI |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5339 |
30/07/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.460,32 |
2.460,32 |
2.460,32 |
| 5345 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.311,33 |
5.311,33 |
5.311,33 |
| 5346 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 5347 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.446,50 |
4.446,50 |
4.446,50 |
| 5349 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
11.951,20 |
11.951,20 |
11.951,20 |
| 5352 |
30/07/2025 |
MENOX CALZA LTDA |
8.070,00 |
8.070,00 |
8.070,00 |
| 5358 |
31/07/2025 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
615,80 |
615,80 |
615,80 |
| 5379 |
01/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.993,81 |
3.993,81 |
3.993,81 |
| 5390 |
01/08/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.530,00 |
5.530,00 |
5.530,00 |
| 5398 |
01/08/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
1.435,25 |
1.435,25 |
1.435,25 |
| 5399 |
01/08/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 5410 |
04/08/2025 |
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA |
20.303,29 |
7.603,91 |
7.603,91 |
| 5411 |
04/08/2025 |
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA |
64.293,73 |
24.079,06 |
24.079,06 |
| 5412 |
04/08/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.069,30 |
1.069,30 |
1.069,30 |
| 5413 |
04/08/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 5414 |
04/08/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 5415 |
04/08/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| Sub-total |
195.372,30 |
142.458,25 |
142.458,25 |
