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Exercício: 2015

Nome do Credor: ELIO MACHADO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3427	01/07/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	719,41	719,41	719,41
3543	14/07/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	24,87	24,87	24,87
3544	14/07/2015	Generos de Alimentação	99,89	99,89	99,89
3629	21/07/2015	Gas e Outros Materiais Engarrafados	171,96	171,96	171,96
3630	21/07/2015	Generos de Alimentação	921,64	921,64	921,64
3645	23/07/2015	Auxilio a Pessoas Fisicas	55,50	55,50	55,50
4022	04/08/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	39,65	39,65	39,65
4149	21/08/2015	Generos de Alimentação	141,43	141,43	141,43
4151	21/08/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	140,64	140,64	140,64
4570	14/09/2015	Generos de Alimentação	219,95	219,95	219,95
4571	14/09/2015	Gas e Outros Materiais Engarrafados	219,95	219,95	219,95
4572	14/09/2015	Generos de Alimentação	1.225,47	1.225,47	1.225,47
4573	14/09/2015	Generos de Alimentação	1.248,98	1.248,98	1.248,98
4605	18/09/2015	Material de Expediente	240,87	240,87	240,87
4619	21/09/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	41,45	41,45	41,45
4704	28/09/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	206,97	206,97	206,97
4715	28/09/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	206,97	206,97	206,97
4716	28/09/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	78,25	78,25	78,25
4717	28/09/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	537,06	537,06	537,06
5171	20/10/2015	Gas e Outros Materiais Engarrafados	307,93	307,93	307,93
Sub-total			6.848,84	6.848,84	6.848,84

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