| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 27/01/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 205,60 | 205,60 | 0,00 |
| 600 | 27/01/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 126,50 | 126,50 | 0,00 |
| 601 | 27/01/2026 | FERRAMENTAS | 113,80 | 113,80 | 0,00 |
| 602 | 27/01/2026 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 180,50 | 180,50 | 0,00 |
| 603 | 27/01/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 224,50 | 224,50 | 0,00 |
| 604 | 27/01/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 179,70 | 179,70 | 0,00 |
| 605 | 27/01/2026 | FERRAMENTAS | 102,74 | 102,74 | 0,00 |
| 941 | 11/02/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 663,99 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | 11/02/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 186,70 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | 11/02/2026 | FERRAMENTAS | 337,10 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | 11/02/2026 | FERRAMENTAS | 438,71 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | 11/02/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 656,23 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 3.416,07 | 1.133,34 | 0,00 | ||
| Total | 3.416,07 | 1.133,34 | 0,00 | ||
