Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1403 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 1404 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.974,74 |
2.974,74 |
2.974,74 |
| 1405 |
05/03/2025 |
VALMOR JOSE WINK |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 1406 |
05/03/2025 |
DOUGLAS CONTE |
12.807,60 |
8.538,40 |
8.538,40 |
| 1407 |
05/03/2025 |
CLRA RADIADORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
6.890,00 |
6.890,00 |
6.890,00 |
| 1408 |
05/03/2025 |
MAGNO M. BONFADA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 1409 |
05/03/2025 |
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
725,92 |
725,92 |
725,92 |
| 1410 |
05/03/2025 |
P A S E P |
7.945,45 |
7.945,45 |
7.945,45 |
| 1411 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1412 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 1413 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1414 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1415 |
05/03/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.595,00 |
2.595,00 |
2.595,00 |
| 1416 |
05/03/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 1417 |
05/03/2025 |
JOSE JOCELI DA SILVA BRIZOLA |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.000,00 |
| 1418 |
05/03/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1419 |
05/03/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| 1420 |
05/03/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
672,57 |
672,57 |
672,57 |
| 1421 |
05/03/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.031,11 |
1.031,11 |
1.031,11 |
| 1422 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
50.364,38 |
46.095,18 |
45.095,18 |
