Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2687 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
193,16 |
193,16 |
193,16 |
| 2688 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.145,99 |
3.145,99 |
3.145,99 |
| 2689 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
439,03 |
439,03 |
439,03 |
| 2690 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.338,00 |
2.338,00 |
2.338,00 |
| 2691 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.953,83 |
1.953,83 |
1.953,83 |
| 2692 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
299,85 |
299,85 |
299,85 |
| 2693 |
15/04/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 2694 |
15/04/2025 |
I N S S |
476,06 |
476,06 |
0,00 |
| 2696 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2697 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2698 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 |
16/04/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
28.198,50 |
28.198,50 |
0,00 |
| 2701 |
16/04/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
9.801,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2702 |
16/04/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
5.176,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2703 |
16/04/2025 |
NAYVIS JARDINES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2704 |
16/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
795,02 |
795,02 |
795,02 |
| 2705 |
16/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 2706 |
16/04/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 2707 |
16/04/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 2708 |
16/04/2025 |
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| Sub-total |
61.282,44 |
46.304,94 |
17.630,38 |
