Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3115 |
30/04/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 3519 |
19/05/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3671 |
23/05/2025 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3785 |
23/05/2025 |
BUSCAR ASSESSORIA LTDA ME |
1.400,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4572 |
25/06/2025 |
BANCO DO BRASIL |
1.500,00 |
375,32 |
375,32 |
| 4611 |
25/06/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 4612 |
25/06/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| 5028 |
09/07/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5049 |
14/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5050 |
14/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5364 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.746,16 |
624,36 |
624,36 |
| 5367 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
96.157,26 |
16.026,21 |
16.026,21 |
| 5557 |
30/07/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
4.450,00 |
890,00 |
890,00 |
| 1629 |
12/03/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2447 |
03/04/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2448 |
04/04/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3288 |
07/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 3304 |
07/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3374 |
12/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3446 |
14/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
110.464,22 |
21.826,69 |
21.826,69 |
