Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3387 |
30/08/2018 |
C F SOARES EPP |
859,00 |
859,00 |
859,00 |
| 3391 |
30/08/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3392 |
30/08/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 3395 |
30/08/2018 |
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
9.190,80 |
9.190,80 |
9.190,80 |
| 3396 |
30/08/2018 |
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
9.963,60 |
9.963,60 |
9.963,60 |
| 3397 |
30/08/2018 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
11.580,96 |
11.580,96 |
11.580,96 |
| 3398 |
31/08/2018 |
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3399 |
31/08/2018 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
1.738,44 |
1.738,44 |
1.738,44 |
| 3400 |
31/08/2018 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 3415 |
03/09/2018 |
ANDRE LUIS REDEL DA SILVA 98199722053 ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 3425 |
03/09/2018 |
CRD FORTALEZA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3429 |
03/09/2018 |
GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
2.764,80 |
2.764,80 |
2.764,80 |
| 3431 |
04/09/2018 |
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
356,27 |
356,27 |
356,27 |
| 3443 |
04/09/2018 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 3451 |
04/09/2018 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
670,80 |
670,80 |
670,80 |
| 3455 |
04/09/2018 |
GILMAR MARTINELLI |
972,40 |
972,40 |
972,40 |
| 3456 |
04/09/2018 |
MATEUS MANTELLI ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 3457 |
04/09/2018 |
MATEUS MANTELLI ME |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
| 3467 |
04/09/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3473 |
06/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
380,82 |
380,82 |
380,82 |
| Sub-total |
46.192,79 |
46.192,79 |
46.192,79 |
