Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3780 |
02/10/2018 |
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
14.157,60 |
14.157,60 |
14.157,60 |
| 3781 |
02/10/2018 |
C F SOARES EPP |
1.132,80 |
1.132,80 |
1.132,80 |
| 3800 |
04/10/2018 |
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
260,21 |
260,21 |
260,21 |
| 3802 |
04/10/2018 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 3804 |
04/10/2018 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 3820 |
05/10/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3821 |
05/10/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 3839 |
08/10/2018 |
ELOIR MULLER |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| 3841 |
08/10/2018 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
317,31 |
317,31 |
317,31 |
| 3865 |
08/10/2018 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
643,24 |
643,24 |
643,24 |
| 3870 |
08/10/2018 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3874 |
08/10/2018 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3902 |
11/10/2018 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.482,00 |
1.482,00 |
1.482,00 |
| 3913 |
15/10/2018 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 3924 |
15/10/2018 |
R FRANCISKIEVICZ |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3926 |
15/10/2018 |
ESSOR SEGUROS S A |
2.607,68 |
2.607,68 |
2.607,68 |
| 3927 |
15/10/2018 |
ESSOR SEGUROS S A |
2.486,80 |
2.486,80 |
2.486,80 |
| 3930 |
15/10/2018 |
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3943 |
17/10/2018 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3952 |
18/10/2018 |
GILMAR MARTINELLI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
29.386,64 |
29.386,64 |
29.386,64 |
