Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3875 |
23/10/2019 |
SOCIEDADE RADIO PALMEIRA LTDA |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| 3878 |
24/10/2019 |
OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3879 |
24/10/2019 |
OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 3883 |
28/10/2019 |
LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3884 |
28/10/2019 |
LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA |
3.835,64 |
3.835,64 |
3.835,64 |
| 3885 |
28/10/2019 |
FABIO NOVELLO |
92,57 |
92,57 |
92,57 |
| 3886 |
28/10/2019 |
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
451,10 |
451,10 |
451,10 |
| 3887 |
28/10/2019 |
SERGIO JOAO PIETROBELLI |
451,10 |
451,10 |
451,10 |
| 3889 |
28/10/2019 |
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
3.247,92 |
3.247,92 |
3.247,92 |
| 3890 |
28/10/2019 |
RH RISS COMBUSTIVEL LTDA |
30,90 |
30,90 |
30,90 |
| 3891 |
28/10/2019 |
SERGIO JOAO PIETROBELLI |
3.247,92 |
3.247,92 |
3.247,92 |
| 3896 |
28/10/2019 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
4.261,11 |
4.261,11 |
4.261,11 |
| 3900 |
28/10/2019 |
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANÇADA |
2.464,00 |
2.464,00 |
2.464,00 |
| 3904 |
28/10/2019 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| 3912 |
28/10/2019 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3919 |
28/10/2019 |
PROCERGS-COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RGS |
365,33 |
365,33 |
365,33 |
| 3930 |
29/10/2019 |
RAQUEL PINHEIRO |
231,42 |
231,42 |
231,42 |
| 3931 |
29/10/2019 |
MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS |
231,42 |
231,42 |
231,42 |
| 3941 |
30/10/2019 |
FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
145,65 |
145,65 |
145,65 |
| 3942 |
30/10/2019 |
SUZIANE SILVA MARCOLAN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
23.730,08 |
23.730,08 |
23.730,08 |
