Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1590 |
24/04/2019 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1591 |
24/04/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.976,98 |
6.976,98 |
6.976,98 |
| 1607 |
24/04/2019 |
AGENOR GAMBA |
910,75 |
910,75 |
910,75 |
| 1618 |
24/04/2019 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1645 |
29/04/2019 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
75,45 |
75,45 |
75,45 |
| 1664 |
30/04/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 1669 |
30/04/2019 |
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 1697 |
03/05/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 1715 |
06/05/2019 |
NEUSA MARIA DELAI LAVA |
4.740,00 |
4.740,00 |
4.740,00 |
| 1758 |
13/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
633,62 |
633,62 |
633,62 |
| 1787 |
13/05/2019 |
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
182,77 |
182,77 |
182,77 |
| 1788 |
13/05/2019 |
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
150,45 |
150,45 |
150,45 |
| 1789 |
13/05/2019 |
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
246,19 |
246,19 |
246,19 |
| 1790 |
13/05/2019 |
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
250,09 |
250,09 |
250,09 |
| 1802 |
14/05/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| 1804 |
14/05/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 1814 |
15/05/2019 |
LIVRARIA JULIANA LTDA |
84,40 |
84,40 |
84,40 |
| 1863 |
17/05/2019 |
OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1864 |
17/05/2019 |
OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1868 |
20/05/2019 |
OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| Sub-total |
29.220,70 |
29.220,70 |
29.220,70 |
