Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3287 |
06/05/2025 |
IEDA MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3318 |
09/05/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
92,38 |
92,38 |
0,00 |
| 3322 |
09/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.892,29 |
6.892,29 |
0,00 |
| 3324 |
09/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 3326 |
09/05/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
225,51 |
225,51 |
225,50 |
| 3327 |
09/05/2025 |
GILBERTO ROODES RODRIGUES |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 3328 |
09/05/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
747,60 |
747,60 |
747,60 |
| 3329 |
09/05/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
881,30 |
881,30 |
881,30 |
| 3330 |
09/05/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.498,00 |
2.498,00 |
2.498,00 |
| 3372 |
12/05/2025 |
MATEUS DUTRA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 3373 |
12/05/2025 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
785,00 |
785,00 |
0,00 |
| 3383 |
13/05/2025 |
F G T S |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
| 3384 |
13/05/2025 |
I N S S |
236,26 |
236,26 |
0,00 |
| 3450 |
14/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
5.157,69 |
5.157,69 |
5.157,69 |
| 3464 |
14/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
27,03 |
27,03 |
27,03 |
| 3472 |
14/05/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 3473 |
14/05/2025 |
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 3477 |
14/05/2025 |
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3478 |
14/05/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 3479 |
14/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| Sub-total |
21.744,56 |
21.744,56 |
13.603,62 |
