Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2632 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.023,02 |
6.023,02 |
6.023,02 |
| 2638 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
43,30 |
43,30 |
43,30 |
| 2649 |
15/04/2025 |
LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 2650 |
15/04/2025 |
LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 2693 |
15/04/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 2694 |
15/04/2025 |
I N S S |
476,06 |
476,06 |
0,00 |
| 2696 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2704 |
16/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
795,02 |
795,02 |
795,02 |
| 2705 |
16/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 2706 |
16/04/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 2707 |
16/04/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 2708 |
16/04/2025 |
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 2726 |
17/04/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 2731 |
17/04/2025 |
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2732 |
17/04/2025 |
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 2734 |
17/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 2740 |
22/04/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
164,92 |
164,92 |
164,92 |
| 2744 |
22/04/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.885,15 |
1.295,05 |
0,00 |
| 2749 |
23/04/2025 |
LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2778 |
23/04/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
123.223,58 |
123.223,58 |
123.223,58 |
| Sub-total |
140.492,55 |
137.902,45 |
136.131,34 |
