Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4615 |
24/06/2024 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.573,28 |
1.573,28 |
1.573,28 |
| 4622 |
24/06/2024 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
39,71 |
39,71 |
39,71 |
| 4625 |
24/06/2024 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
136,18 |
0,00 |
0,00 |
| 4630 |
24/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.286,41 |
4.286,41 |
4.286,41 |
| 4839 |
25/06/2024 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.129,84 |
2.129,84 |
2.129,84 |
| 4957 |
27/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
371,26 |
0,00 |
0,00 |
| 4958 |
27/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
138,04 |
138,04 |
138,04 |
| 4959 |
27/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4961 |
27/06/2024 |
CASA DOS CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS L |
1.420,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4966 |
27/06/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4967 |
27/06/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4969 |
27/06/2024 |
LIRA DA LUZ CIA LTDA |
107,75 |
0,00 |
0,00 |
| 4971 |
27/06/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4972 |
27/06/2024 |
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 4974 |
27/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4975 |
27/06/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4976 |
27/06/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
450,02 |
450,02 |
450,02 |
| 4977 |
27/06/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 4978 |
27/06/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.217,16 |
1.217,16 |
1.217,16 |
| 4992 |
27/06/2024 |
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
71,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.863,95 |
10.776,96 |
10.776,96 |
