Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5239 |
03/07/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 5240 |
03/07/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.296,90 |
2.296,90 |
2.296,90 |
| 5249 |
03/07/2018 |
BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS |
1.623,61 |
1.623,61 |
1.623,61 |
| 5250 |
03/07/2018 |
VOLMAR TELLES DO AMARAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 5251 |
03/07/2018 |
VOLMAR TELLES DO AMARAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5253 |
03/07/2018 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
80,61 |
80,61 |
80,61 |
| 5254 |
03/07/2018 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
2,23 |
2,23 |
2,23 |
| 5255 |
03/07/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
475,84 |
475,84 |
475,84 |
| 5256 |
03/07/2018 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 5257 |
03/07/2018 |
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 5267 |
03/07/2018 |
TRANSPORTES GABARDO LTDA |
2.297,37 |
2.297,37 |
2.297,37 |
| 5276 |
03/07/2018 |
INES PAULINA NAPP PERTILE |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
| 5279 |
04/07/2018 |
TELMA JOSEANI GONÇALVES |
603,82 |
603,82 |
603,82 |
| 5306 |
04/07/2018 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
287,83 |
287,83 |
287,83 |
| 5307 |
04/07/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
| 5310 |
04/07/2018 |
POSTO TIO MARIO LTDA |
646,69 |
646,69 |
646,69 |
| 5311 |
04/07/2018 |
GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 5312 |
04/07/2018 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
189,66 |
189,66 |
189,66 |
| 5313 |
04/07/2018 |
CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA |
261,95 |
261,95 |
261,95 |
| 5314 |
04/07/2018 |
OI SA |
257,33 |
257,33 |
257,33 |
| Sub-total |
10.927,84 |
10.927,84 |
10.927,84 |
