Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 195 |
25/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
| 196 |
25/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.306,82 |
7.306,82 |
7.306,82 |
| 199 |
25/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,12 |
32.648,12 |
32.648,12 |
| 207 |
25/01/2024 |
VANTUIR RODRIGUES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 215 |
25/01/2024 |
FELIPE AUGUSTO FLESCH |
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
| 230 |
25/01/2024 |
ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL-ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 232 |
25/01/2024 |
VANESSA PETTERMANN |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 233 |
29/01/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
9.585,26 |
9.585,26 |
9.585,26 |
| 234 |
29/01/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 238 |
29/01/2024 |
Adriana Costa de Bairros Netto |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 246 |
29/01/2024 |
EDEMAR MELO SANTANA |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 247 |
29/01/2024 |
EDEMAR MELO SANTANA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 249 |
29/01/2024 |
GETULIO DA SILVA FERREIRA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 253 |
29/01/2024 |
Adriana Costa de Bairros Netto |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 254 |
29/01/2024 |
CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD |
2.066,10 |
2.066,10 |
2.066,10 |
| 256 |
29/01/2024 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 262 |
29/01/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 267 |
30/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 270 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.439,79 |
1.439,79 |
1.439,79 |
| 271 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.319,38 |
4.319,38 |
4.319,38 |
| Sub-total |
95.934,89 |
95.934,89 |
95.934,89 |
