Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5750 |
21/08/2025 |
PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. |
1.174,00 |
1.174,00 |
1.174,00 |
| 5752 |
21/08/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
622,80 |
622,80 |
622,80 |
| 5788 |
21/08/2025 |
GEOVANE L BEHLING |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 5793 |
22/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
78.036,29 |
72.980,83 |
71.295,20 |
| 5812 |
26/08/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 5814 |
26/08/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 5815 |
26/08/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5820 |
27/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.355,34 |
1.355,34 |
1.355,34 |
| 5822 |
27/08/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
492,32 |
492,32 |
492,32 |
| 5828 |
28/08/2025 |
GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6039 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
44.196,44 |
44.196,44 |
44.196,44 |
| 6040 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.017,05 |
2.017,05 |
2.017,05 |
| 6041 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
735,84 |
735,84 |
735,84 |
| 6042 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.680,27 |
2.680,27 |
2.680,27 |
| 6043 |
28/08/2025 |
INSS |
1.788,91 |
1.788,91 |
1.788,91 |
| 6044 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
128,67 |
128,67 |
128,67 |
| 6045 |
28/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
5.565,03 |
5.565,03 |
0,00 |
| 6046 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
| 6095 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
16.027,55 |
16.027,55 |
16.027,55 |
| 6096 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.440,75 |
1.440,75 |
1.440,75 |
| Sub-total |
172.053,20 |
166.997,74 |
159.747,08 |
