Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2506 |
09/04/2026 |
Jane Elizete Ferreira Martins |
73,90 |
73,90 |
73,90 |
| 2543 |
13/04/2026 |
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
1.932,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2558 |
15/04/2026 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
9.255,60 |
9.255,60 |
9.255,60 |
| 2580 |
16/04/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
2.121,24 |
2.121,24 |
101,82 |
| 2586 |
16/04/2026 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| 2631 |
23/04/2026 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
8.791,64 |
8.791,64 |
426,50 |
| 2657 |
24/04/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.971,00 |
3.971,00 |
3.971,00 |
| 2669 |
24/04/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 2712 |
27/04/2026 |
UNDIME RS |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 2723 |
27/04/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 2731 |
27/04/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
97.131,10 |
97.131,10 |
97.131,10 |
| 2823 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
70.616,92 |
70.616,92 |
70.616,92 |
| 2824 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
350,24 |
350,24 |
350,24 |
| 2825 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.933,15 |
3.933,15 |
3.933,15 |
| 2826 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.326,40 |
5.326,40 |
5.326,40 |
| 2827 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.851,87 |
4.851,87 |
4.851,87 |
| 2828 |
29/04/2026 |
INSS |
6.384,84 |
6.384,84 |
6.384,84 |
| 2829 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.013,27 |
15.013,27 |
15.013,27 |
| 2830 |
29/04/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
6.903,90 |
6.903,90 |
6.903,90 |
| 2831 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
395,64 |
395,64 |
395,64 |
| Sub-total |
328.688,91 |
326.756,91 |
316.372,35 |
