Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1108 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.694,49 |
7.694,49 |
7.694,49 |
| 1109 |
25/02/2026 |
INSS |
1.453,61 |
1.453,61 |
1.453,61 |
| 1201 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
24.192,83 |
24.192,83 |
24.192,83 |
| 1202 |
25/02/2026 |
INSS |
2.383,79 |
2.383,79 |
2.383,79 |
| 1203 |
25/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.234,62 |
1.234,62 |
1.234,62 |
| 1371 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
92.957,70 |
92.957,70 |
92.957,70 |
| 1373 |
26/02/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
80.088,42 |
80.088,42 |
80.088,42 |
| 1388 |
27/02/2026 |
JOAO SERGIO LORENZI |
7.174,25 |
7.174,25 |
7.174,25 |
| 1390 |
27/02/2026 |
LODETE PEREIRA |
10.872,65 |
10.872,65 |
10.872,65 |
| 1403 |
02/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
1.586,40 |
765,92 |
540,19 |
| 1428 |
03/03/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
982,50 |
982,50 |
982,50 |
| 1431 |
03/03/2026 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
1.874,45 |
1.874,45 |
22,48 |
| 1475 |
03/03/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
5.644,00 |
5.644,00 |
5.644,00 |
| 1476 |
03/03/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
829,35 |
829,35 |
829,35 |
| 1496 |
04/03/2026 |
OJT PRODUÇOES |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 1497 |
04/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
1.680,00 |
980,00 |
980,00 |
| 1532 |
04/03/2026 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
1.631,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1583 |
05/03/2026 |
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
1.288,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1627 |
11/03/2026 |
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 1642 |
11/03/2026 |
JONES CLERIO WEBER |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
248.623,56 |
244.183,58 |
242.105,88 |
