Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2827 |
05/06/2012 |
FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2832 |
05/06/2012 |
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
2.405,00 |
2.405,00 |
2.405,00 |
| 2833 |
05/06/2012 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
12,75 |
12,75 |
12,75 |
| 2836 |
05/06/2012 |
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2843 |
05/06/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
8.761,20 |
8.761,20 |
8.761,20 |
| 2856 |
06/06/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2867 |
11/06/2012 |
DUETO TECNOLOGIA LTDA |
5.826,20 |
5.826,20 |
5.826,20 |
| 2878 |
11/06/2012 |
GRAFICA LIDER LTDA. |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 2879 |
11/06/2012 |
AMAURI DAGORT |
304,10 |
304,10 |
304,10 |
| 2880 |
11/06/2012 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
969,70 |
969,70 |
969,70 |
| 2881 |
11/06/2012 |
EILTON I NEU |
921,95 |
921,95 |
921,95 |
| 2902 |
11/06/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
509,14 |
509,14 |
509,14 |
| 2945 |
13/06/2012 |
TRANSIT DO BRASIL S/A |
1.081,90 |
1.081,90 |
1.081,90 |
| 2952 |
13/06/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
519,79 |
519,79 |
519,79 |
| 2953 |
13/06/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
439,10 |
439,10 |
439,10 |
| 2954 |
13/06/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
522,70 |
522,70 |
522,70 |
| 2992 |
18/06/2012 |
CIA JORNALISTICA J.C.JARROS |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 2993 |
18/06/2012 |
OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE SALTO DO JACUI RS |
2.219,90 |
2.219,90 |
2.219,90 |
| 2994 |
18/06/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
142,78 |
142,78 |
142,78 |
| 2997 |
18/06/2012 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
68,99 |
68,99 |
68,99 |
| Sub-total |
30.735,20 |
30.735,20 |
30.735,20 |
