Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4205 |
12/07/2019 |
MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4206 |
12/07/2019 |
OI SA |
472,85 |
472,85 |
472,85 |
| 4322 |
23/07/2019 |
CARLOS HENRIQUE ZASSO |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 4951 |
09/08/2019 |
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 5019 |
15/08/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
5.639,68 |
5.639,68 |
5.639,68 |
| 5073 |
20/08/2019 |
OI SA |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 5189 |
28/08/2019 |
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
| 5679 |
17/09/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
5.639,68 |
5.639,68 |
5.639,68 |
| 6161 |
30/09/2019 |
OI SA |
343,11 |
343,11 |
343,11 |
| 6178 |
01/10/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6218 |
07/10/2019 |
RESIDENCIAL ANGELS BOSQUE LTDA |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 6317 |
09/10/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.647,23 |
2.647,23 |
2.647,23 |
| 6482 |
17/10/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
5.639,68 |
5.639,68 |
5.639,68 |
| 6552 |
23/10/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
52,55 |
52,55 |
52,55 |
| 6553 |
23/10/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
37,82 |
37,82 |
37,82 |
| 6590 |
25/10/2019 |
OI SA |
158,53 |
158,53 |
158,53 |
| 7023 |
06/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.448,86 |
2.448,86 |
2.448,86 |
| 7036 |
06/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
309,70 |
309,70 |
309,70 |
| 7132 |
13/11/2019 |
SUPER AÇÃO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSION |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7178 |
19/11/2019 |
OI SA |
165,85 |
165,85 |
165,85 |
| Sub-total |
58.147,94 |
58.147,94 |
58.147,94 |
