Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5803 |
19/11/2012 |
GRAFICA LIDER LTDA. |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5804 |
19/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.866,28 |
2.866,28 |
2.866,28 |
| 5825 |
21/11/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
92,14 |
92,14 |
92,14 |
| 5833 |
21/11/2012 |
ALDOMAR BRAZ DE OLIVIERA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5834 |
21/11/2012 |
ALDOMAR BRAZ DE OLIVIERA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 5836 |
21/11/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
51.821,38 |
51.821,38 |
51.821,38 |
| 5837 |
21/11/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
99.770,57 |
99.770,57 |
99.770,57 |
| 5854 |
26/11/2012 |
LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
2.068,50 |
2.068,50 |
2.068,50 |
| 5855 |
26/11/2012 |
LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 5856 |
26/11/2012 |
LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5857 |
26/11/2012 |
INVESTPREV SEGURADORA S.A |
881,53 |
881,53 |
881,53 |
| 5859 |
26/11/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 5862 |
26/11/2012 |
EILTON I NEU |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5863 |
26/11/2012 |
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5864 |
26/11/2012 |
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 5865 |
26/11/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5867 |
26/11/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5888 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
881,16 |
881,16 |
881,16 |
| 5889 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
503,52 |
503,52 |
503,52 |
| 5890 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
409,11 |
409,11 |
409,11 |
| Sub-total |
163.816,19 |
163.816,19 |
163.816,19 |
