Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5657 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.708,64 |
2.708,64 |
2.708,64 |
| 5658 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
383,04 |
383,04 |
383,04 |
| 5664 |
30/10/2012 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
1.019,31 |
1.019,31 |
1.019,31 |
| 5665 |
30/10/2012 |
COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 5671 |
30/10/2012 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 5680 |
31/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.008,24 |
4.008,24 |
4.008,24 |
| 5684 |
31/10/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5685 |
31/10/2012 |
OI S.A. |
1.916,10 |
1.916,10 |
1.916,10 |
| 5686 |
31/10/2012 |
OI S.A. |
169,93 |
169,93 |
169,93 |
| 5690 |
31/10/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
358,13 |
358,13 |
358,13 |
| 5691 |
31/10/2012 |
FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
15.750,00 |
15.750,00 |
15.750,00 |
| 5692 |
31/10/2012 |
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA |
32.700,00 |
32.700,00 |
32.700,00 |
| 5700 |
06/11/2012 |
PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A. |
1.243,04 |
1.243,04 |
1.243,04 |
| 5701 |
06/11/2012 |
DROGARIA FARMASALTO LTDA |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
| 5702 |
06/11/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 5703 |
06/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
59,47 |
59,47 |
59,47 |
| 5706 |
06/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
181,41 |
181,41 |
181,41 |
| 5718 |
07/11/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.985,60 |
2.985,60 |
2.985,60 |
| 5721 |
07/11/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.708,60 |
1.708,60 |
1.708,60 |
| 5739 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
763,53 |
763,53 |
763,53 |
| Sub-total |
74.777,06 |
74.777,06 |
74.777,06 |
