Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2829 |
05/06/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
250.720,16 |
250.720,16 |
250.720,16 |
| 2830 |
05/06/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
2.716,43 |
2.716,43 |
2.716,43 |
| 2831 |
05/06/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
231,26 |
231,26 |
231,26 |
| 2839 |
05/06/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
15,61 |
15,61 |
15,61 |
| 2840 |
05/06/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.392,80 |
2.392,80 |
2.392,80 |
| 2847 |
05/06/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
787,95 |
787,95 |
787,95 |
| 2852 |
06/06/2012 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
62.144,00 |
62.144,00 |
62.144,00 |
| 2855 |
06/06/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2860 |
06/06/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 2861 |
06/06/2012 |
MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA. |
1.217,05 |
1.217,05 |
1.217,05 |
| 2862 |
06/06/2012 |
PRODIMEDI-DIST.DE PROD.HOSP.LTDA. |
795,10 |
795,10 |
795,10 |
| 2865 |
11/06/2012 |
LUIZ FERNANDO DE CAMPOS VELHO |
6.120,00 |
6.120,00 |
6.120,00 |
| 2873 |
11/06/2012 |
MEGASUL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 2884 |
11/06/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2885 |
11/06/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2899 |
11/06/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.161,89 |
3.161,89 |
3.161,89 |
| 2913 |
12/06/2012 |
RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2917 |
12/06/2012 |
EILTON I NEU |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 2922 |
12/06/2012 |
NASCIMENTO E SPACIL LTDA ME |
306,60 |
306,60 |
306,60 |
| 2924 |
12/06/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
43.948,54 |
43.948,54 |
43.948,54 |
| Sub-total |
377.344,39 |
377.344,39 |
377.344,39 |
