Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8272 |
20/12/2016 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
9.781,63 |
9.781,63 |
9.781,63 |
| 8273 |
20/12/2016 |
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8274 |
20/12/2016 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
9.109,91 |
9.109,91 |
9.109,91 |
| 8275 |
20/12/2016 |
ZELA NEU |
2.178,96 |
2.178,96 |
2.178,96 |
| 8276 |
20/12/2016 |
ZELA NEU |
298,20 |
298,20 |
298,20 |
| 8277 |
20/12/2016 |
ZELA NEU |
58,80 |
58,80 |
58,80 |
| 8278 |
20/12/2016 |
ZELA NEU |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
| 8279 |
20/12/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 8283 |
20/12/2016 |
ELISIANE MENDONÇA LASCH |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 8285 |
20/12/2016 |
Karina Raguzzoni Kleinhans Rodrigues |
4.017,18 |
4.017,18 |
4.017,18 |
| 8288 |
21/12/2016 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8289 |
21/12/2016 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8290 |
21/12/2016 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8291 |
21/12/2016 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8299 |
21/12/2016 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
813,78 |
813,78 |
813,78 |
| 8305 |
21/12/2016 |
MG TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 8308 |
21/12/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
7.670,00 |
7.670,00 |
7.670,00 |
| 8309 |
21/12/2016 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA |
4.784,00 |
4.784,00 |
4.784,00 |
| 8327 |
21/12/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.368,53 |
2.368,53 |
2.368,53 |
| 8328 |
21/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
65.699,79 |
65.699,79 |
65.699,79 |
