Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3229 |
09/05/2025 |
NELVO FRIEDRICH |
2.017,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3230 |
09/05/2025 |
NELVO FRIEDRICH |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3239 |
09/05/2025 |
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3241 |
13/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
326,03 |
326,03 |
326,03 |
| 3268 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
599,92 |
599,92 |
599,92 |
| 3269 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.799,76 |
1.799,76 |
1.799,76 |
| 3270 |
13/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
100,93 |
100,93 |
0,00 |
| 3278 |
14/05/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
24.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 3279 |
14/05/2025 |
FATIMA DE LOURDES BORGES |
24.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 3280 |
14/05/2025 |
GENI DE AGUIAR SILVA |
24.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 3281 |
14/05/2025 |
TIFANI VALENTIN ANTUNES FRANCISCO |
24.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 3284 |
14/05/2025 |
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
11.340,00 |
11.340,00 |
11.340,00 |
| 3331 |
19/05/2025 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3334 |
19/05/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 3339 |
19/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
19,93 |
19,93 |
19,93 |
| 3372 |
20/05/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3384 |
20/05/2025 |
ORLANDI LAB COMERCIO E SERVIÇIS AUDIOLOGICOS LTDA |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3409 |
21/05/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3410 |
21/05/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3411 |
21/05/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
118.168,57 |
23.616,57 |
15.285,64 |
