Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 68 |
10/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.153,01 |
6.153,01 |
6.153,01 |
| 100 |
15/01/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
8.411,94 |
8.411,94 |
8.411,94 |
| 101 |
15/01/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
3.630,93 |
3.630,93 |
3.630,93 |
| 102 |
15/01/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
7.014,86 |
7.014,86 |
7.014,86 |
| 103 |
15/01/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
3.027,89 |
3.027,89 |
3.027,89 |
| 104 |
15/01/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
146.385,86 |
146.385,86 |
146.385,86 |
| 105 |
15/01/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
66.075,47 |
66.075,47 |
66.075,47 |
| 106 |
15/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 107 |
15/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.671,00 |
0,00 |
0,00 |
| 108 |
15/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.104,00 |
0,00 |
0,00 |
| 109 |
15/01/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.656,00 |
0,00 |
0,00 |
| 198 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.006,51 |
2.006,51 |
2.006,51 |
| 199 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.776,42 |
6.776,42 |
6.776,42 |
| 200 |
21/01/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 262 |
22/01/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
60.000,00 |
25.326,12 |
25.326,12 |
| 263 |
22/01/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
25.000,00 |
4.264,47 |
4.264,47 |
| 283 |
22/01/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.779,70 |
2.779,70 |
2.779,70 |
| 288 |
23/01/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTROLAB LTDA |
4.359,67 |
4.359,67 |
4.359,67 |
| 316 |
27/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
479,66 |
479,66 |
479,66 |
| 321 |
27/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
7.510,09 |
7.510,09 |
7.510,09 |
| Sub-total |
358.358,01 |
295.067,60 |
295.067,60 |
