Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 902 |
05/02/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
75.725,67 |
75.725,67 |
75.725,67 |
| 966 |
10/02/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 967 |
10/02/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 991 |
12/02/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 1023 |
13/02/2025 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
11.685,00 |
11.685,00 |
11.685,00 |
| 1034 |
14/02/2025 |
SHO AMBIENTAL EIRELI |
8.800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1079 |
19/02/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 1099 |
20/02/2025 |
JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 |
21/02/2025 |
JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1143 |
21/02/2025 |
JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 1174 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.440,30 |
4.440,30 |
4.440,30 |
| 1224 |
27/02/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
| 1225 |
27/02/2025 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
4.364,75 |
4.364,75 |
4.364,75 |
| 1421 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
21.794,79 |
21.794,79 |
21.794,79 |
| 1422 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
618,10 |
618,10 |
618,10 |
| 1423 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
863,94 |
863,94 |
863,94 |
| 1424 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
903,59 |
903,59 |
903,59 |
| 1425 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.008,52 |
1.008,52 |
1.008,52 |
| 1426 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.155,56 |
3.155,56 |
3.155,56 |
| 1427 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.312,99 |
4.312,99 |
4.312,99 |
| Sub-total |
146.486,21 |
138.506,21 |
138.506,21 |
