Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4825 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.004,22 |
2.004,22 |
2.004,22 |
| 4826 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.752,70 |
6.752,70 |
6.752,70 |
| 4827 |
11/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
481,00 |
481,00 |
0,00 |
| 4860 |
14/07/2025 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
260,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4881 |
14/07/2025 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
6.804,00 |
3.402,00 |
3.402,00 |
| 4891 |
15/07/2025 |
CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| 4936 |
16/07/2025 |
DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
44.500,00 |
44.500,00 |
44.500,00 |
| 4941 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
181,87 |
181,87 |
| 4953 |
17/07/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.208,00 |
2.208,00 |
2.208,00 |
| 5008 |
22/07/2025 |
VERANEZ DE MORAES HAAS |
10.995,25 |
10.995,25 |
0,00 |
| 5021 |
23/07/2025 |
COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
64.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5031 |
23/07/2025 |
COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 5069 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.548,60 |
4.548,60 |
4.548,60 |
| 5293 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
51.465,50 |
51.465,50 |
51.465,50 |
| 5294 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
618,10 |
618,10 |
618,10 |
| 5295 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
739,01 |
739,01 |
739,01 |
| 5296 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
432,22 |
432,22 |
432,22 |
| 5297 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.660,59 |
2.660,59 |
2.660,59 |
| 5298 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.090,17 |
3.090,17 |
3.090,17 |
| 5299 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.643,23 |
3.643,23 |
3.643,23 |
| Sub-total |
235.836,36 |
166.674,46 |
155.198,21 |
