Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4460 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.644,41 |
14.644,41 |
14.644,41 |
4461 |
26/06/2025 |
INSS |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
4462 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.658,35 |
5.658,35 |
5.658,35 |
4463 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,45 |
864,45 |
864,45 |
4464 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.131,67 |
1.131,67 |
1.131,67 |
4465 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
323,24 |
323,24 |
323,24 |
4466 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.258,13 |
1.258,13 |
1.258,13 |
4532 |
27/06/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4559 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.342,43 |
2.342,43 |
2.342,43 |
4579 |
30/06/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
5.815,60 |
5.815,60 |
5.815,60 |
4580 |
30/06/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
4586 |
30/06/2025 |
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
11.202,00 |
0,00 |
0,00 |
4615 |
30/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
7.618,23 |
7.618,23 |
7.618,23 |
4667 |
02/07/2025 |
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
4670 |
02/07/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
146.580,80 |
146.580,80 |
146.580,80 |
4673 |
02/07/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
65.241,16 |
65.241,16 |
6.393,64 |
4711 |
07/07/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
4.140,00 |
4.140,00 |
49,68 |
4712 |
07/07/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27.810,04 |
0,00 |
0,00 |
4714 |
07/07/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
7.269,70 |
0,00 |
0,00 |
4717 |
07/07/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.636,32 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
356.448,53 |
257.210,47 |
194.272,63 |