Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4460 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.644,41 |
14.644,41 |
14.644,41 |
| 4461 |
26/06/2025 |
INSS |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
| 4462 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.658,35 |
5.658,35 |
5.658,35 |
| 4463 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,45 |
864,45 |
864,45 |
| 4464 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.131,67 |
1.131,67 |
1.131,67 |
| 4465 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
323,24 |
323,24 |
323,24 |
| 4466 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.258,13 |
1.258,13 |
1.258,13 |
| 4532 |
27/06/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4559 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.342,43 |
2.342,43 |
2.342,43 |
| 4579 |
30/06/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
5.815,60 |
5.815,60 |
5.815,60 |
| 4580 |
30/06/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 4586 |
30/06/2025 |
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
11.202,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4615 |
30/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
7.618,23 |
7.618,23 |
7.618,23 |
| 4667 |
02/07/2025 |
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4670 |
02/07/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
146.580,80 |
146.580,80 |
146.580,80 |
| 4673 |
02/07/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
65.241,16 |
65.241,16 |
6.393,64 |
| 4711 |
07/07/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
4.140,00 |
4.140,00 |
49,68 |
| 4712 |
07/07/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27.810,04 |
0,00 |
0,00 |
| 4714 |
07/07/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
7.269,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4717 |
07/07/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.636,32 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
356.448,53 |
257.210,47 |
194.272,63 |
