Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6427 |
28/07/2023 |
ANGELINA SOUZA LEONARDI |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
6515 |
02/08/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
6664 |
10/08/2023 |
50 578 931 HERMECILDES ANDERSON NUNES SOARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6718 |
14/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.632,98 |
1.632,98 |
1.632,98 |
6720 |
14/08/2023 |
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
6888 |
23/08/2023 |
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
3.674,70 |
3.674,70 |
3.674,70 |
6889 |
23/08/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
7.019,50 |
7.019,50 |
7.019,50 |
6890 |
23/08/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
16.819,94 |
16.819,94 |
16.819,94 |
6891 |
23/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7.670,16 |
7.670,16 |
7.670,16 |
6892 |
23/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
969,37 |
969,37 |
969,37 |
6893 |
23/08/2023 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
505,38 |
505,38 |
505,38 |
6912 |
23/08/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
118,53 |
118,53 |
118,53 |
6914 |
23/08/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
207,43 |
207,43 |
207,43 |
7362 |
30/08/2023 |
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
7624 |
19/09/2023 |
HD DIST DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA |
11.021,00 |
11.021,00 |
11.021,00 |
8342 |
17/10/2023 |
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8398 |
18/10/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8399 |
18/10/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8400 |
18/10/2023 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8409 |
19/10/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
6.776,35 |
6.776,35 |
6.776,35 |
Sub-total |
65.310,34 |
65.310,34 |
65.310,34 |