Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1666 |
10/03/2025 |
DAER RS |
468,54 |
468,54 |
468,54 |
| 1807 |
18/03/2025 |
CASA BAND TRANSPORTES LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1810 |
19/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1855 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2003 |
27/03/2025 |
AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI |
42.982,80 |
7.163,80 |
7.163,80 |
| 2024 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| 2338 |
28/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.078,18 |
2.078,18 |
2.078,18 |
| 2343 |
28/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
9.626,12 |
9.626,12 |
9.626,12 |
| 2396 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.985,80 |
1.985,80 |
1.985,80 |
| 2397 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
297,87 |
297,87 |
297,87 |
| 2484 |
07/04/2025 |
ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2499 |
07/04/2025 |
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
586,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 |
15/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 2628 |
23/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.430,07 |
2.430,07 |
100,90 |
| 2696 |
24/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.542,51 |
2.542,51 |
29,83 |
| 2714 |
24/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
4.656,65 |
4.656,65 |
55,06 |
| Sub-total |
84.169,72 |
37.464,72 |
27.521,28 |
| Total |
386.121,06 |
112.644,66 |
96.751,22 |
