| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 26/03/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 282,50 | 282,50 | 282,50 |
| 1469 | 02/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
| 1505 | 03/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 |
| 1514 | 03/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 1515 | 03/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 1517 | 03/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2381 | 15/05/2013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 2389 | 16/05/2013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.055,00 | 4.055,00 | 4.055,00 |
| 2390 | 16/05/2013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3058 | 18/06/2013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.067,50 | 2.067,50 | 2.067,50 |
| 3872 | 24/07/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4132 | 01/08/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 |
| 4136 | 01/08/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 4380 | 16/08/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 284,80 | 284,80 | 284,80 |
| 4450 | 22/08/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4866 | 10/09/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5442 | 14/10/2013 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 |
| 5505 | 18/10/2013 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 6001 | 18/11/2013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6002 | 18/11/2013 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Sub-total | 21.185,80 | 21.185,80 | 21.185,80 | ||
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