Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3992 |
20/07/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 4029 |
24/07/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.394,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
| 4528 |
14/08/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
379,50 |
379,50 |
379,50 |
| 4638 |
24/08/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
349,30 |
349,30 |
349,30 |
| 4649 |
24/08/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.820,95 |
2.820,95 |
2.820,95 |
| 4928 |
31/08/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5152 |
22/09/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5153 |
22/09/2017 |
FERRAMENTAS |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 5217 |
26/09/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5569 |
06/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
24,96 |
24,96 |
24,96 |
| 5744 |
23/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 5782 |
24/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
107,52 |
107,52 |
107,52 |
| 5891 |
30/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6232 |
16/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.389,65 |
2.389,65 |
2.389,65 |
| 6352 |
30/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.049,88 |
13.049,88 |
13.049,88 |
| Total |
33.684,23 |
33.684,23 |
33.684,23 |
