Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5658 |
24/11/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| 5660 |
24/11/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 5661 |
24/11/2025 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5662 |
24/11/2025 |
FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
2.972,00 |
2.972,00 |
2.972,00 |
| 5679 |
24/11/2025 |
AUTO MECANICA DO PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5683 |
24/11/2025 |
Palmitrac Palmeira das Missoes Tratores Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5711 |
24/11/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
536,47 |
536,47 |
536,47 |
| 5712 |
24/11/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 5714 |
24/11/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
9.520,00 |
9.520,00 |
9.520,00 |
| 5716 |
24/11/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
9.579,22 |
9.579,22 |
9.579,22 |
| 5717 |
24/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 5736 |
28/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
405,63 |
405,63 |
405,63 |
| 5737 |
28/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
793,74 |
793,74 |
793,74 |
| 5741 |
28/11/2025 |
JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 5744 |
28/11/2025 |
Palmitrac Palmeira das Missoes Tratores Ltda |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 5755 |
28/11/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.792,50 |
2.792,50 |
2.792,50 |
| 5756 |
28/11/2025 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
12.590,00 |
12.590,00 |
12.590,00 |
| 5759 |
28/11/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5760 |
28/11/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| 5761 |
28/11/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
56.523,96 |
56.523,96 |
56.523,96 |
