Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1230 |
08/03/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
1.049,00 |
0,00 |
| 1231 |
08/03/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
110,00 |
0,00 |
| 1232 |
08/03/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
859,20 |
0,00 |
| 1233 |
08/03/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
292,40 |
0,00 |
| 1234 |
08/03/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
102,45 |
0,00 |
| 1235 |
08/03/2024 |
ZELI DE OLIVEIRA STUMM |
447,62 |
0,00 |
| 1236 |
08/03/2024 |
NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
895,17 |
0,00 |
| 1237 |
08/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
98,70 |
98,70 |
| 1238 |
08/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
232,50 |
0,00 |
| 1239 |
08/03/2024 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
820,00 |
0,00 |
| 1240 |
08/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
272,47 |
0,00 |
| 1241 |
08/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
15,60 |
0,00 |
| 1242 |
08/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
231,50 |
0,00 |
| 1243 |
08/03/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
818,00 |
0,00 |
| 1244 |
08/03/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
102,00 |
0,00 |
| 1245 |
08/03/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
201,70 |
0,00 |
| 1246 |
08/03/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
3.446,00 |
0,00 |
| 1247 |
08/03/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
887,00 |
0,00 |
| 1248 |
08/03/2024 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.640,00 |
0,00 |
| 1249 |
08/03/2024 |
COMERCIO DE BATERIAS CANAL LTDA - ME |
4.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.521,31 |
98,70 |
