Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
144 |
11/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.285,08 |
1.285,08 |
1.285,08 |
160 |
11/01/2019 |
Holanda Veículos Ltda |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
164 |
11/01/2019 |
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
165 |
11/01/2019 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
166 |
11/01/2019 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
41,50 |
41,50 |
41,50 |
167 |
11/01/2019 |
Leda Maria Krisel |
151,97 |
151,97 |
151,97 |
168 |
11/01/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
362,15 |
362,15 |
362,15 |
173 |
11/01/2019 |
ALMIRO FORTES |
321,86 |
321,86 |
321,86 |
174 |
11/01/2019 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
320,91 |
320,91 |
320,91 |
175 |
11/01/2019 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
320,91 |
320,91 |
320,91 |
177 |
11/01/2019 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
449,28 |
449,28 |
449,28 |
181 |
11/01/2019 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
222,80 |
222,80 |
222,80 |
183 |
11/01/2019 |
PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
185 |
11/01/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
424,58 |
424,58 |
424,58 |
188 |
12/01/2019 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
6.723,44 |
6.723,44 |
6.723,44 |
189 |
12/01/2019 |
ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
198 |
12/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.144,17 |
1.144,17 |
1.144,17 |
203 |
15/01/2019 |
PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
205 |
15/01/2019 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
15.125,08 |
15.125,08 |
15.125,08 |
206 |
15/01/2019 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
16.980,59 |
16.980,59 |
16.980,59 |
Sub-total |
172.095,32 |
172.095,32 |
172.095,32 |