Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2939 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.716,22 |
1.716,22 |
1.716,22 |
| 2940 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.148,65 |
5.148,65 |
5.148,65 |
| 2941 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
858,11 |
858,11 |
0,00 |
| 2949 |
01/07/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
193,76 |
193,76 |
193,76 |
| 2950 |
01/07/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
15,25 |
15,25 |
15,25 |
| 2951 |
01/07/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
20,55 |
20,55 |
20,55 |
| 2959 |
01/07/2025 |
REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 2960 |
01/07/2025 |
IVANIR BRIZOLLA DUARTE |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2962 |
01/07/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2965 |
01/07/2025 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 2966 |
01/07/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 2967 |
01/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
62,20 |
62,20 |
62,20 |
| 2968 |
01/07/2025 |
JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2969 |
01/07/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
74,55 |
74,55 |
74,55 |
| 2970 |
01/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 2971 |
01/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
365,00 |
365,00 |
0,00 |
| 2972 |
01/07/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
359,84 |
359,84 |
359,84 |
| 2976 |
01/07/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2978 |
01/07/2025 |
IPERGS |
2.544,01 |
2.544,01 |
2.544,01 |
| 2990 |
01/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.775,14 |
18.775,14 |
17.090,03 |
