Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2909 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.968,55 |
4.968,55 |
4.968,55 |
| 2911 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.543,90 |
2.543,90 |
2.543,90 |
| 2914 |
01/07/2025 |
VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2916 |
01/07/2025 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2918 |
01/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
12.635,00 |
12.635,00 |
12.635,00 |
| 2919 |
01/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2920 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
9.960,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
| 2923 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 2924 |
01/07/2025 |
José da Silva |
202,60 |
202,60 |
202,60 |
| 2925 |
01/07/2025 |
ALCEU LOVIS TRENTIN |
405,20 |
405,20 |
405,20 |
| 2927 |
01/07/2025 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2930 |
01/07/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2931 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2932 |
01/07/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
10.316,04 |
10.316,04 |
10.316,04 |
| 2933 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.266,84 |
1.266,84 |
1.266,84 |
| 2934 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.800,53 |
3.800,53 |
3.800,53 |
| 2935 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
633,42 |
633,42 |
633,42 |
| 2936 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.989,83 |
2.989,83 |
2.989,83 |
| 2937 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.969,50 |
8.969,50 |
8.969,50 |
| 2938 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.494,92 |
1.494,92 |
1.295,06 |
| Sub-total |
68.886,33 |
68.886,33 |
68.686,47 |
