Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 243 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 246 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.419,20 |
2.419,20 |
2.419,20 |
| 247 |
24/01/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
1.161,20 |
1.161,20 |
1.161,20 |
| 248 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.814,40 |
1.814,40 |
1.814,40 |
| 250 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
643,24 |
643,24 |
643,24 |
| 254 |
24/01/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
136,96 |
136,96 |
136,96 |
| 255 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
295,65 |
295,65 |
295,65 |
| 259 |
24/01/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
513,03 |
513,03 |
513,03 |
| 260 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
801,60 |
801,60 |
801,60 |
| 262 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 276 |
24/01/2025 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 278 |
24/01/2025 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 281 |
24/01/2025 |
Joel Schokal de Lara |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 282 |
24/01/2025 |
Joel Schokal de Lara |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 287 |
24/01/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 295 |
24/01/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 296 |
24/01/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 299 |
24/01/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
2.810,30 |
2.810,30 |
2.810,30 |
| 300 |
24/01/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 301 |
24/01/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
| Sub-total |
14.418,09 |
14.418,09 |
14.418,09 |
