Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2869 |
23/06/2025 |
GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
| 2873 |
23/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2876 |
23/06/2025 |
Jardel Dias Muller |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2877 |
23/06/2025 |
FAMURS |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 2880 |
23/06/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2881 |
23/06/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
1.892,13 |
1.892,13 |
1.892,13 |
| 2882 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
1.892,13 |
1.892,13 |
1.892,13 |
| 2883 |
23/06/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 2884 |
23/06/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| 2888 |
23/06/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2891 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
1.023,30 |
1.023,30 |
1.023,30 |
| 2893 |
23/06/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.218,00 |
2.218,00 |
2.218,00 |
| 2894 |
23/06/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.559,42 |
1.559,42 |
1.559,42 |
| 2895 |
23/06/2025 |
KIMBERLY CONSUL QUADROS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2896 |
23/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.708,20 |
1.708,20 |
1.708,20 |
| 2897 |
23/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.248,31 |
1.248,31 |
1.248,31 |
| 2899 |
23/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.184,53 |
2.184,53 |
2.184,53 |
| 2901 |
01/07/2025 |
IPERGS |
302,57 |
302,57 |
302,57 |
| 2903 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.138,51 |
4.138,51 |
4.138,51 |
| 2907 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.848,06 |
4.848,06 |
4.848,06 |
| Sub-total |
44.203,67 |
44.203,67 |
44.203,67 |
