Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2857 |
05/08/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| 2870 |
05/08/2021 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| 2909 |
17/08/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
592,87 |
592,87 |
592,87 |
| 2976 |
17/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
1.043,96 |
1.043,96 |
1.043,96 |
| 2977 |
17/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
2.092,00 |
2.092,00 |
2.092,00 |
| 3124 |
19/08/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
2.868,00 |
2.868,00 |
2.868,00 |
| 3126 |
23/08/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 3609 |
01/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
2.186,10 |
2.186,10 |
2.186,10 |
| 3682 |
07/10/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 3942 |
18/10/2021 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3957 |
01/11/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.628,76 |
5.628,76 |
5.628,76 |
| 4013 |
02/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
1.770,20 |
1.770,20 |
1.770,20 |
| 4021 |
03/11/2021 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
133,36 |
133,36 |
133,36 |
| 4063 |
03/11/2021 |
INGRAPAL GRÁFICA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4086 |
03/11/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
140,06 |
140,06 |
140,06 |
| 4137 |
08/11/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| 4138 |
08/11/2021 |
INGRAPAL GRÁFICA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4432 |
01/12/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.155,91 |
4.155,91 |
4.155,91 |
| 4437 |
01/12/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4658 |
03/12/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.063,17 |
2.063,17 |
2.063,17 |
| Sub-total |
33.437,29 |
33.437,29 |
33.437,29 |
