Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1822 |
22/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.624,73 |
2.624,73 |
2.624,73 |
| 1899 |
22/04/2025 |
Roseli Larsen Molinari |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 1900 |
22/04/2025 |
ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 1901 |
22/04/2025 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 1902 |
22/04/2025 |
NILMAR ANTONIO ZANDONA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 1903 |
22/04/2025 |
JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
181,75 |
181,75 |
181,75 |
| 1904 |
22/04/2025 |
ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 1970 |
02/05/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
854,70 |
854,70 |
854,70 |
| 2008 |
02/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
22,36 |
22,36 |
22,36 |
| 2024 |
02/05/2025 |
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
4.990,50 |
4.990,50 |
4.990,50 |
| 2071 |
05/05/2025 |
ANA CARINA DA SILVA MORAES DREBES |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 2121 |
06/05/2025 |
FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2278 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
2.259,68 |
2.259,68 |
2.259,68 |
| 2327 |
27/05/2025 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2476 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.194,38 |
2.194,38 |
2.194,38 |
| 2495 |
04/06/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
| 2745 |
23/06/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
821,10 |
821,10 |
821,10 |
| 2784 |
23/06/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2966 |
01/07/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 3023 |
01/07/2025 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
16.103,34 |
16.103,34 |
16.103,34 |
