Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2901 |
01/07/2025 |
IPERGS |
302,57 |
302,57 |
302,57 |
| 2903 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.138,51 |
4.138,51 |
4.138,51 |
| 2911 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.543,90 |
2.543,90 |
2.543,90 |
| 2920 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
9.960,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
| 2923 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 2927 |
01/07/2025 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2930 |
01/07/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2931 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
823,58 |
823,58 |
823,58 |
| 2932 |
01/07/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
10.316,04 |
10.316,04 |
10.316,04 |
| 2933 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.266,84 |
1.266,84 |
1.266,84 |
| 2934 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.800,53 |
3.800,53 |
3.800,53 |
| 2935 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
633,42 |
633,42 |
633,42 |
| 2949 |
01/07/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
193,76 |
193,76 |
193,76 |
| 2950 |
01/07/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
15,25 |
15,25 |
15,25 |
| 2951 |
01/07/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
20,55 |
20,55 |
20,55 |
| 2962 |
01/07/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2967 |
01/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
62,20 |
62,20 |
62,20 |
| 2969 |
01/07/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
74,55 |
74,55 |
74,55 |
| 2972 |
01/07/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
359,84 |
359,84 |
359,84 |
| 2978 |
01/07/2025 |
IPERGS |
2.544,01 |
2.544,01 |
2.544,01 |
| Sub-total |
39.006,55 |
39.006,55 |
39.006,55 |
