Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2794 |
23/06/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 2796 |
23/06/2025 |
BANCO DO BRASIL S A |
96,49 |
96,49 |
96,49 |
| 2802 |
23/06/2025 |
BORBA ENGENHARIA LTDA |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
| 2803 |
23/06/2025 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 2819 |
23/06/2025 |
GILVAN VARGAS DA ROSA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2833 |
23/06/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 2834 |
23/06/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2835 |
23/06/2025 |
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2836 |
23/06/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2844 |
23/06/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
666,90 |
666,90 |
666,90 |
| 2866 |
23/06/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
62.720,00 |
62.720,00 |
51.330,00 |
| 2873 |
23/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2877 |
23/06/2025 |
FAMURS |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 2881 |
23/06/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
1.892,13 |
1.892,13 |
1.892,13 |
| 2882 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
1.892,13 |
1.892,13 |
1.892,13 |
| 2883 |
23/06/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 2888 |
23/06/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2891 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
1.023,30 |
1.023,30 |
1.023,30 |
| 2894 |
23/06/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.559,42 |
1.559,42 |
1.559,42 |
| 2895 |
23/06/2025 |
KIMBERLY CONSUL QUADROS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
89.304,59 |
89.304,59 |
77.914,59 |
