Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2817 |
23/06/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2818 |
23/06/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2822 |
23/06/2025 |
GUILHERME BARBOZA SIGNORI |
3.978,00 |
3.978,00 |
3.978,00 |
| 2823 |
23/06/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2829 |
23/06/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
419,86 |
419,86 |
419,86 |
| 2831 |
23/06/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2832 |
23/06/2025 |
Gerson Ribeiro da Silva |
144,39 |
144,39 |
144,39 |
| 2839 |
23/06/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2843 |
23/06/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 2846 |
23/06/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2864 |
23/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
29,71 |
29,71 |
29,71 |
| 2865 |
23/06/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2867 |
23/06/2025 |
ALMIRO FORTES |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2871 |
23/06/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 2875 |
23/06/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,50 |
450,50 |
450,50 |
| 2878 |
23/06/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
131,60 |
131,60 |
131,60 |
| 2879 |
23/06/2025 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2880 |
23/06/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2886 |
23/06/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2887 |
23/06/2025 |
Floraci Rosa Brizolla |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
15.538,23 |
15.538,23 |
15.538,23 |
