Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2947 |
01/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2948 |
01/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2956 |
01/07/2025 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA A FERNANDES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2957 |
01/07/2025 |
NICOLAS HEITOR TONELLO MACHADO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2958 |
01/07/2025 |
Neusa Brizolla Tonello |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2959 |
01/07/2025 |
REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 2960 |
01/07/2025 |
IVANIR BRIZOLLA DUARTE |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2961 |
01/07/2025 |
MARIA EDILIA SIGNORI |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 2963 |
01/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2964 |
01/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| 2966 |
01/07/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 2973 |
01/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| 2974 |
01/07/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
364,79 |
364,79 |
364,79 |
| 2975 |
01/07/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2976 |
01/07/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2977 |
01/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
919,00 |
919,00 |
919,00 |
| 2979 |
01/07/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2980 |
01/07/2025 |
Jose Carlos Rosa Brizolla |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 2981 |
01/07/2025 |
Jacira Lima Teixeira |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2982 |
01/07/2025 |
Joceleia Zandoná Pasini |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
9.932,84 |
9.932,84 |
9.932,84 |
