Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3080 |
02/07/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 3083 |
02/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3084 |
02/07/2025 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 3088 |
02/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3092 |
02/07/2025 |
LORACI TONELLO BUENO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3094 |
02/07/2025 |
SUSANA PRESTES DA ENCARNAÇÃO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3096 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.091,52 |
1.091,52 |
1.091,52 |
| 3097 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
255,21 |
255,21 |
255,21 |
| 3098 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.204,25 |
1.204,25 |
1.204,25 |
| 3099 |
02/07/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 3106 |
02/07/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 3107 |
02/07/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
924,56 |
924,56 |
924,56 |
| 3111 |
02/07/2025 |
IRINEU ROQUE BAGESTÃO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3112 |
02/07/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 3113 |
02/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
55,96 |
55,96 |
55,96 |
| 3116 |
02/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
789,69 |
789,69 |
789,69 |
| 3131 |
02/07/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
2.887,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3132 |
16/07/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3134 |
16/07/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3136 |
16/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
548,66 |
548,66 |
548,66 |
| Sub-total |
13.120,62 |
10.233,12 |
10.233,12 |
