Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3137 |
16/07/2025 |
Maria Teresa Lucas da Silva |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3138 |
16/07/2025 |
JOICE STEIN DE SOUZA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3139 |
16/07/2025 |
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3144 |
17/07/2025 |
JAIR DE MOURA DIAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3147 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.314,49 |
5.314,49 |
5.314,49 |
| 3148 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.507,68 |
4.507,68 |
4.507,68 |
| 3150 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3154 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.172,75 |
1.172,75 |
1.172,75 |
| 3158 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
570,36 |
570,36 |
570,36 |
| 3159 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.073,41 |
4.073,41 |
4.073,41 |
| 3161 |
17/07/2025 |
CLINIA MEDICA ANESTESIOLOGICA NEDEL & BERTANI SS L |
1.083,50 |
1.083,50 |
1.083,50 |
| 3162 |
17/07/2025 |
LUCAS ALENCAR FORTES ANTUNES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3163 |
17/07/2025 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 3164 |
17/07/2025 |
JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3166 |
17/07/2025 |
ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3167 |
17/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3169 |
17/07/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
1.272,50 |
1.272,50 |
1.272,50 |
| 3172 |
17/07/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 3174 |
17/07/2025 |
LAURA BONES DOS SANTOS |
622,72 |
622,72 |
622,72 |
| 3175 |
18/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
923,49 |
923,49 |
923,49 |
| Sub-total |
22.430,63 |
22.430,63 |
22.380,63 |
